职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
岗位职责
1、根据每日的资金日报,编制收款、付款凭证入账;
2、费用归集:审核生产部门费用报销单据做生产各项费用凭证归集;审核销售部门各项费用单据并做销售费用凭证归集;其他部门费用审核并归集;
3、应收应付核销:流通客户以及各个分销根据资金日报表做收款核销;根据资金日报表做付款核销;
4、采购入库系统单据审核,核对供应商返厂情况;
5、完成相关结账工作;
任职条件
1、大专以上学历,财务相关专业,2年以上财务工作经验,35岁以下;
2、有金蝶系统操作经验优先;
3、工作认真、严谨、负责;